1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-746-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-29-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 729904 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosas e Hijos Razón Social Soc. Comercial Rosas e Hijos Ltda. R.U.T. 76.254.577-2 Sucursal Rosas e Hijos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111608 Alumbrado de zonas residenciales 1 Unidad ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE FUTALEUFU DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO TRABAJOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACIONES ELECTRICAS EN PLAZA DE ARMAS. DURACION DE LOS TRABAJOS 10 DIAS CORRIDOS. GARANTIA POR TRABAJOS DE REPARACION 2 MESES, GARANTIAS POR MATERIALES SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE. $ 3.841.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.841.600 $ 3.841.600

Total Neto	$ 3.841.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 729.904
TOTAL OC	$ 4.571.504