1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-759-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-59-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 4636,63764 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 3 Unidad RESMAS DE CARTA RESMAS DE CARTA $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.706 14111511 Papel de escribir 3 Unidad RESMAS DE OFICIO RESMAS DE OFICIO $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.228 $ 12.227 14111703 Toallas de papel 6 Unidad TOALLA DE PAPEL TOALLA DE PAPEL $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471

Total Neto	$ 24.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.637
TOTAL OC	$ 29.040