1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-766-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT. CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-37-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 11878,9672 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO HVALIBOTA GAJARDO Razón Social FRANCISCO HVALIBOTA GAJARDO R.U.T. 4.270.514-4 Sucursal FRANCISCO HVALIBOTA GAJARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 7 Bolsa CEMENTO CEMENTO $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.118 $ 34.118 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad PINO VERDE 1 X 8 X 3,20 PINO VERDE 1 X 8 X 3,20 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.891 31162003 Clavos de acabado 1,5 kilogramo CLAVOS 21/2" CLAVOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513

Total Neto	$ 62.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.879
TOTAL OC	$ 74.400