1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-773-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 85800,2494 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 200 Par GUANTES GUANTES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.664 46181802 Lentes de protección 20 Unidad LENTES DE SEGURIDAD LENTES DE SEGURIDAD $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 46181704 Cascos de protección 10 Unidad CASCOS DE SEGURIDAD CASCOS DE SEGURIDAD $ 15.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.950 $ 153.950 11151502 Fibras de nilon 3 Rollo NYLON DESMALEZADORAS NYLON DESMALEZADORAS $ 40.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.158 $ 121.159

Total Neto	$ 451.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.800
TOTAL OC	$ 537.380