1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-81-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS - ELEMENTOS SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 27494,1077 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 2 Unidad BROCAS MADERA 13 X 300 BROCAS $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.504 $ 20.504 27112801 Brocas 1 Unidad BROCAS MADERA 13 MM BROCAS $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 53111601 Zapatos de hombre 4 Par ZAPATOS SEGURIDAD N° 43 ZAPATOS SEGURIDAD $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.116 $ 94.118 53102102 Overol y sobretodo para hombre 4 Unidad OVEROL : 3 TALLA XL ;1 TALLA L OVEROL $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.892 $ 26.891

Total Neto	$ 144.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.494
TOTAL OC	$ 172.200