1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-848-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION BOMBEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 229189,0485 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 75 Unidad TABLAS DE PISO 1 X 4 X 3,20 M PINO TABLAS DE PISO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.900 $ 93.908 11121611 Tablero de partículas 130 Plancha PLANCHAS OSB 9,5 MM PLANCHAS OSB $ 4.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.120 $ 627.058 30111601 Cemento 165 Saco CEMENTO X 42,5 KG CEMENTO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.265 $ 485.293

Total Neto	$ 1.206.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.189
TOTAL OC	$ 1.435.447