1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-852-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION BOMBEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 22560,4347 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO FLORES Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES R.U.T. 3.291.641-4 Sucursal SUPERMERCADO FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Madera de coníferas 20 Unidad MADERAS PINO 2X4X3,20 MADERAS PINO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 Uniones Hidráulicas 3 Unidad "Y" PVC 110 MM TUBERIA PVC $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824 Uniones Hidráulicas 2 Unidad TEE REDUCCION PVC 110X75 MM TUBERIA PVC $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 Clavos de alambre 50 kilogramo CLAVOS 4" CLAVOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420 Tubería de plástico 1 Tira TUBERIA PVC 75 MM TUBERIA PVC $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874

Total Neto	$ 118.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.560
TOTAL OC	$ 141.299