1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-88-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-3-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 9509,5 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO WALTER PINILLA NAVARRO Razón Social PEDRO WALTER PINILLA NAVARRO R.U.T. 3.824.035-8 Sucursal PEDRO WALTER PINILLA NAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA VIA TERRESTRE DESDE PTO.MONTT A FUTALEUFU DE ACUERDO A TTR ADJUNTAS TRANSPORTE CARGA POR KILO 50 Y METRO CUBICO 50.000 FUTALEUFU-PUERTO MONTT-FUTALEUFU $ 50.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.050 $ 50.050

Total Neto	$ 50.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.510
TOTAL OC	$ 59.560