1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-893-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra LOMOS DE TORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-25-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 1676,4688 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad ENCHUFES VOLANTES MACHO 10 AMP ENCHUFES VOLANTES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 27112801 Brocas 2 Unidad BROCAS PARA HORMIGON 10 MM BROCAS PARA HORMIGON $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563

Total Neto	$ 8.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.676
TOTAL OC	$ 10.500