1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-909-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA DULCES Y GOLOSINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 137710,56284 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida GOLOSINAS Y DULCES DE ACUERDO A FACTURAS N°001244164-001244165-001244166 DE FECHA 10/12/2014 Y DETALLE EN SOLICITUD 1407-1408 GOLOSINAS Y DULCES DE ACUERDO A FACTURAS N°001244164-001244165-001244166 DE FECHA 10/12/2014 $ 724.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.792 $ 724.792

Total Neto	$ 724.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.711
TOTAL OC	$ 862.503