1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-941-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ESCENOGRAFIA TELETON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 1181,5112 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 2 kilogramo CLAVOS 11/2" CLAVOS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857 31201610 Colas 2 Pote COLA FRIA X 1/2 KGS. COLA FRIA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361

Total Neto	$ 6.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.182
TOTAL OC	$ 7.400