1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-958-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT.ELECTRICOS ORNAMENTACION NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 7089,0311 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 10 Unidad ENCHUFE MACHO VOLANTE ENCHUFE MACHO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185 39121402 Enchufes eléctricos 10 Unidad ENCHUFE HEMBRA VOLANTE ENCHUFE HEMBRA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.387 26121505 Alambre para artefactos 12 Metro Lineal CORDON ELECTRICO 2X1,5 CORDON $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555 31201515 Cintas de papel 1 Rollo CINTA ENMASCARAR CINTA ENMASCARAR $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185

Total Neto	$ 37.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.089
TOTAL OC	$ 44.400