1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-110-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-25-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 7456,2878 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171507 Marcos de puertas 1 Unidad MARCO DE PUERTA 4" PINO MARCO DE PUERTA $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345 10191704 Matamoscas 5 Unidad MATAMOSCAS RAID MATAMOSCAS $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445 30111607 Cal viva 22 kilogramo CAL VIVA CAL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.092 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES PLASTICOS ESCOBILLONES $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361

Total Neto	$ 39.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.456
TOTAL OC	$ 46.700