1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-156-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PUENTES Y ALCANTARILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-7-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004204 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna * Impuesto 14762,52006 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jovita erika Razón Social sociedad comercial y servicios el mandil limitada R.U.T. 76.312.661-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jovita erika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 60 Litro BENCINA 95 OCT BENCINA $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.697

Total Neto	$ 77.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.763
TOTAL OC	$ 92.460