1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-159-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-4-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 8957,1263 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón PINTURA OLEO COLOR BLANCO, AZUL Y ROJO PINTURA OLEO $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042 44122107 Grapas 5 Caja GRAPAS GRAPAS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.563 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad PINTURA OLEO COLOR AMARILLO REY( TARRO CHICO) PINTURA OLEO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 2" BROCHAS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS 1" BROCHAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 39121436 Electrodos 1 kilogramo ELECTRODOS 6011 PUNTO AZUL ELECTRODOS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 47.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.957
TOTAL OC	$ 56.100