1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-224-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-10-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004080 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna * Impuesto 29121,68 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Comercial San Luis Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Comercial San Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 2 Galón PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.488 $ 38.488 27112103 Abrazaderas 40 Unidad ABRAZADERA GALVANIZADA 3/4" ABRAZADERA GALVANIZADA 3/4" $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.600 $ 70.600 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 22.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.184 $ 44.184

Total Neto	$ 153.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.122
TOTAL OC	$ 182.394