1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-5-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social Proveniente de Licitación 3897-25-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 5109,2406 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 4 Caja CORCHETES ENGRAPADORA 6 MM CORCHETES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706 44122107 Grapas 2 Caja CORCHETES ENGRAPADORA 8 MM CORCHETES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 30151505 Membranas para techos 1 Rollo MEMBRANA PISO FLOTANTE X 25 MTS. MEMBRANA $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168

Total Neto	$ 26.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.109
TOTAL OC	$ 32.000