1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-63-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra POSTA RIO AZUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-25-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 3368,8406 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161507 Tornillos roscadores 50 Unidad TORNILLOS ROSCALATA 1" TORNILLOS $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 840 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad PILASTRA PINO 50 MM PILASTRA PINO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 23131703 Discos de cabbing 1 Unidad DISCO CORTE METAL 41/2" DISCO CORTE $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 30102012 Lámina de cinc 2 Plancha ZINC LISO GALV. ZINC LISO $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958

Total Neto	$ 17.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.369
TOTAL OC	$ 21.100