1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-71-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATRIALES VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-4-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 9407,3883 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad SERUCHO 20" SERRUCHO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 46181503 Trajes de trabajo protectores 2 Unidad TRAJE DE AGUA TRAJE DE AGUA $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.765 31162006 Clavos de alambre 7,6 kilogramo CLAVOS 4" CLAVOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.661 $ 7.664

Total Neto	$ 49.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.407
TOTAL OC	$ 58.920