1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-77-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2016 Nombre de la Orden de Compra CANAL DESAGUE LAGUNA ESPEJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-4-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 25888,3398 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 2 Bidón SIKA 2 FRAGUE SIKA 2 $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807 30111601 Cemento 15 Bolsa CEMENTO CEMENTO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.930 $ 81.933 11121610 Maderas duras 10 Unidad MAERAS PINO 2 X 4 X 3,20 MADERAS PINO $ 2.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.910 $ 24.910 26121538 Conjunto de alambre 10 kilogramo ALAMBRE NEGRO N° 18 ALAMBRE NEGRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605

Total Neto	$ 136.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.888
TOTAL OC	$ 162.142