1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-92-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PLAYA EL CHUCAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 7919,2874 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142311 Medio acoplamiento de tubería 2 Unidad COPLA PLANZA 11/2" COPLA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185 40142311 Medio acoplamiento de tubería 2 Unidad COPLAS PLANZA 2" COPLAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 31231313 Tubería de plástico 20 Metro Lineal MANGUERA PLANZA 2" MANGUERA PLANZA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.975

Total Neto	$ 41.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.919
TOTAL OC	$ 49.599