1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-93-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES - CAMARAS DE VOTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-4-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 638,628 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161603 Pernos de carruaje 20 Unidad PERNOS COCHE 2" PERNOS COCHE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 31161717 Tuercas de aletas 20 Unidad TUERCAS MARIPOSA 1//4" TUERCAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 3.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639
TOTAL OC	$ 4.000