1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-94-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2016 Nombre de la Orden de Compra CANAL DESAGUE LAGUNA ESPEJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-4-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 12373,9286 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151804 Alambre para grapar 6 kilogramo ALAMBRE NEGRO N° 16 ALAMBRE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad PINO VERDE 2 X 3 PINO $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.269 11121604 Madera de coníferas 12 Unidad MADERA PINO VERDE 3 X 3 MADERA PINO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.294

Total Neto	$ 65.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.374
TOTAL OC	$ 77.500