1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3899-98-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATADERO MUNICIPAL - IMPLEMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3897-25-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 8190,7404 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad MARCO CARNICERO MARCO CARNICERO $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529 27111508 Sierras 4 Unidad HOJAS SIERRA CARNICERA HOJAS SIERRA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403 27111908 Piedras o herramientas o equipos de afilar 1 Unidad PIEDRA AFILAR PIEDRA AFILAR $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 27111508 Sierras 1 Unidad SERRUCHO CARPINTERO SERRUCHO $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 42131502 Gorras para pacientes 20 Unidad COFIA COFIA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 43.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.191
TOTAL OC	$ 51.300