1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-101-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 460750 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SERVICIOS EN TERRENO EQUIPOS DENTALES EN CESFAM SANTA CLARA EQUIPOS DENTALES EN CECOSF TRES ESQUINAS COMUNA DE BULNES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dental Razón Social FERNANDO ALEXIS MARTINEZ SILVA R.U.T. 7.620.732-1 Sucursal dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS DENTALES CESFAM STA. CLARA. SEGUN OFERTA ECONOMICA ADJUNTA   $ 1.275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.000 $ 1.275.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS DENTALES CECOSF TRES ESQUINAS SEGUN OFERTA ECONOMICA ADJUNTA   $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 2.425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.750
TOTAL OC	$ 2.885.750