1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-107-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS CONVENIO SUMINISTRO CESFAM STA CLARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058101-2-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 14535 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171631 Preparado laxante de polietilenglicol 90 Unidad no definida POLIETILENGLICOL SOBRE DE 17 GRAMOS (SACHET INDIVIDUAL)   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 51191601 Dextrosa 1 Caja GLUCOSA SOL. INY. 5%, 500 ML (CAJA X 40 MTZ)   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 51191601 Dextrosa 1 Caja GLUCOSA 10% X 500 ML (CAJA X 40 UD)   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 76.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.535
TOTAL OC	$ 91.035