1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-110-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS CONVENIO SUMINISTRO CESFAM STA CLARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058101-2-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 19570 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101805 Cotrimazol 100 Unidad no definida CLOTRIMAZOL CREMA 1% TU 20 GM (CAJA X 1 TUBO)   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 51142121 Diclofenaco 8 Caja DICLOFENACO SODICO CM 50 MG (CAJA X 500 COMP)   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 51181706 Hidrocortisona 10 Caja HIDROCORTISONA S F - AMP 100 MGS (CAJA X 10 F.A)   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500

Total Neto	$ 103.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.570
TOTAL OC	$ 122.570