1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-111-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL_CONV AGL INCENDIOS: 3901-72-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AGL INCENDIOS ITEM 22.04.009-29.06.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS #560 Comuna Bulnes Impuesto 41512,72 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS #560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COTIZACION N°131450   $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 2 Unidad MAUSE VERTICAL INALAMBRICO COTIZACION N°131450   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614

Total Neto	$ 218.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.001