1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-125-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS, SOPORTES Y FIERROS CECOF TRES ESQUINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Antuco Impuesto 46596,36 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 13 Unidad no definida PARES CORTINAS 1.20 X 2.20 (PAÑOS DOBLE CON CENEFA) PARES CORTINAS 1.20 X 2.20 (PAÑOS DOBLE CON CENEFA) $ 15.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.850 $ 200.850 56101501 Soportes 9 Unidad no definida SOPORTE SIMPLES PARA FIERROS CORTINAS SOPORTE SIMPLES PARA FIERROS CORTINAS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.182 $ 7.182 56101501 Soportes 5 Unidad no definida SOPORTE DOBLES PARA FIERROS CORTINAS SOPORTE DOBLES PARA FIERROS CORTINAS $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090 30103205 Enrejado de hierro 39 Metro Lineal MTS FIERRO PARA CORTINAS MTS FIERRO PARA CORTINAS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.122 $ 31.122

Total Neto	$ 245.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.596
TOTAL OC	$ 291.840