1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-151-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra TONER/TINTAS PARA DESAMU/CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3902-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 19653,22 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 1 Unidad no definida Recarga toner Q2612   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Tóner 1 Unidad no definida RECARGA TONER CB 435   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 Tintas 3 Unidad no definida tintas alternativas n°8722   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 Tóner 3 Unidad no definida CINTA PC-501, FONO FAX BROTHER 575   $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.732 $ 42.732 Tintas 3 Unidad no definida tintas alternativas n°8721   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 103.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.653
TOTAL OC	$ 123.091