1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-155-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA_CAPACITACION (CONV AGL EMERGENCIA): 3901-103-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AGL ITEM 22.04.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS #560 Comuna Bulnes Impuesto 16902,4 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS #560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOBERCAR Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOBERCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 1 Global MATERIAL LIBRERIA VARIOS: COTIZACION N° 4576 -30 FIGURA YESO -6 PACK PINCELES X 10 -3 PACK PINTURA ACRILICA X 12 -4 PACK LAPICES COLORES X 12   $ 88.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.960 $ 88.960

Total Neto	$ 88.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.902
TOTAL OC	$ 105.862

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto