1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-173-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION EQUIPAMIENTO DENTAL CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-6-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 11800 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 71891518 Razón Social LUIS SEGUNDO ARAYA CONTRERAS R.U.T. 7.189.151-8 Sucursal 71891518 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida REPARACION SILLON DENTAL UNIDAD DENTAL CESFAM STA CLARA   $ 106.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200

Total Neto	$ 106.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 11.800
TOTAL OC	$ 118.000