1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-18-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES/CONVENIO APOYO GESTION LOCAL ODO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental Razón Social ALEX GABRIEL OLIVARES MAURELIA R.U.T. 16.010.195-4 Sucursal Dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 25 Unidad no definida PROTESIS REMOVIBLES, USUARIOS CESFAM SANTA CLARA Y CECOSF TRES ESQUINAS.   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.450.000

Justificación de exención de impuesto