1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-19-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3901-20-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 718427,81 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor christopher Razón Social DAVIS CHRISTOPHER ESCARES ACUNA R.U.T. 15.677.790-0 Sucursal christopher Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION MUNICIPAL presupuesto considera lo estipulado en bases técnicas. por un plazo de 40 dias corridos $ 3.781.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.199 $ 3.781.199

Total Neto	$ 3.781.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.428
TOTAL OC	$ 4.499.627