1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-208-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LENTES OPTICOS UNIDAD OFTALMOLOGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RESOLUTIVIDAD 22.04.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 257850,9 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS NUEVAVISSION Razón Social DIEGO CABRIÉR MERINO R.U.T. 16.167.596-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICAS NUEVAVISSION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 170 Unidad no definida LENTES OPTICOS ESPECIALES   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.357.110 $ 1.357.110

Total Neto	$ 1.357.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.851
TOTAL OC	$ 1.614.961