1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-228-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION CAÑERIAS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 2203,62 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 5 Unidad no definida CODOS DE COBRE 3/4   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305 40142604 Codos de tubo 2 Unidad no definida CODOS DE COBRE 1/2   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 44111808 Regla T 1 Unidad no definida T DE COBRE 1/2   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 40142320 Uniones de tubería 2 Unidad no definida UNIONES DE COBRE 1/2   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 30111601 Cemento 1 Unidad no definida KG CEMENTO BLANCO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida SOLDADURA ESTAÑO   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 11.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.204
TOTAL OC	$ 13.802