1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-228-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro Mantención y Reparación de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS PALACIOS 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.06.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS #560 Comuna Bulnes Impuesto 780636,28 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS #560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor parcon Razón Social JAIME HERNÁN PAREDES CONTRERAS R.U.T. 12.764.379-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal parcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Servicio Mantención y Reparación vehículos. Se adjuntan antecedentes de respaldo autorizados.   $ 4.108.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.108.612 $ 4.108.612

Total Neto	$ 4.108.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 780.636
TOTAL OC	$ 4.889.248