1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-231-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra PALA Y PICOTA (SALUD MENTAL INTEGRAL 2008) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cuenta Presupuestaria 2142204999 Proveniente de Licitación 3904-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Las Rosas N° S/N, Santa Clara 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna -1 Impuesto 1900,19 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad Material de revestimiento llamado licitacion para proveer de materiales de construccion y reparaciones varias a la Ilustre Municipalidad de Bulnes para el año 2008, según bases adjuntas. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 47131611 Palas para basura 1 Unidad Palas para basura PALA CON PALO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 47131611 Palas para basura 1 Unidad Palas para basura PICOTA CON PALO $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218

Total Neto	$ 10.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.900
TOTAL OC	$ 11.901