1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-232-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2014 Nombre de la Orden de Compra RECARGAS TINTAS Y TONERS-DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-8-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RECARGAS COLOR EXPRESS LIMITDAD R.U.T. 76.131.321-5 Sucursal RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Unidad no definida RECARGA CARTUCHO HP 22 Y HP 122 COLOR   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 12171703 Tintas 7 Unidad no definida RECARGA CARTUCHO HP 21   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 44103103 Tóner 2 Unidad no definida RECARGA TONERS: TN 420 TN 330   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 44103103 Tóner 4 Unidad no definida RECARGA TONER CE 285A   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 14111529 Rollos para télex 2 Unidad no definida CINTA FAX PC-501   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900