1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-237-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS UNIDAD OFTALMOLOGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 188955 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bioopticas Razón Social ANGELA IVETTE INOSTROZA GARCIA R.U.T. 13.274.743-1 Sucursal bioopticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 20 Unidad no definida LENTES OPTICOS ANTIRREFLEJO   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 31241501 Lentes 5 Unidad no definida LENTES OPTICOS FOTOCROMATICOS   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 31241501 Lentes 92 Unidad no definida LENTES OPTICOS NORMALES   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.000 $ 782.000

Total Neto	$ 994.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.955
TOTAL OC	$ 1.183.455