1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-239-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS VARIOS CESFAM STA CLARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-2-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 159473,84 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA ARREGLOS VARIOS CESFAM SANTA CLARA, SE ADJUNTAN LISTADO CON DETALLES Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS.   $ 839.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.336 $ 839.336

Total Neto	$ 839.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.474
TOTAL OC	$ 998.810