1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-242-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DIARIO MOVILIZACION CECOSF TRES ESQUINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GracielaPaolaOlmedoCastaneda Razón Social GRACIELA PAOLA OLMEDO CASTANEDA R.U.T. 10.991.402-9 Sucursal GracielaPaolaOlmedoCastaneda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 77 Día SERVICIO DIARIO DE MOVILIZACION, CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS, COMUNA DE BULNES. Oferto a este servicio minibus con toda su documentación al día , cumpliendo con todos los estándares de seguridad que se exigen para dar fiel cumplimiento a lo que se requiere . $ 81.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.275.500 $ 6.275.500

Total Neto	$ 6.275.500
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 6.275.500

Justificación de exención de impuesto