1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-259-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Electricidad/varios/CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 5150,14 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES R.U.T. 11.238.457-k Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 28 Unidad no definida TUBOS FLUORESCENTES 36 WATS.   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.288 $ 15.288 39111810 Interruptor de lámpara 31 Unidad no definida PARTIDORES.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.510 60104904 Kits de electricidad 4 Unidad no definida SOQUETE SOBREPUESTO.   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856 60104904 Kits de electricidad 4 Unidad no definida SOQUETE LARGO.   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.612 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad no definida AMPOLLETAS 100 WATS.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 27.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.150
TOTAL OC	$ 32.256