1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-28-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ATENCION ODONTOLOGICA/LICT 3901-1-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Vasquez Ramirez Razón Social RENE ANTONIO VASQUEZ RAMIREZ R.U.T. 7.679.341-7 Sucursal Rene Vasquez Ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 30 Unidad ALTAS INTEGRALES MUJERES Y HOMBRES ESCASOS RECURSOS USUARIOAS CESFAM STA CLARA Y CECOSF TRES ESQUINAS.- SEGUN BASES ADJUNTAS.-   $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510.000 $ 3.510.000 80111606 Personal médico temporal 45 Unidad ENDODONCIAS USUARIOS CESFAM STA CLARA Y CECOSF TRES ESQUINAS.- SEGUN BASES ADJUNTAS.-   $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115.000 $ 2.115.000

Total Neto	$ 5.625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.625.000

Justificación de exención de impuesto