1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-290-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2010 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE TONERS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 7248,69 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203704 Tóners o reveladores médicos 1 Unidad no definida RECARGA TONERS IMPRESORA HL-2170W BROTHER RECARGA TONERS IMPRESORA HL-2170W BROTHER $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445 Tóners o reveladores médicos 1 Unidad no definida RECARGA TONERS CB435 RECARGA TONERS CB435 $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 Tóners o reveladores médicos 1 Unidad no definida RECARGA TONERS Q2612 RECARGA TONERS Q2612 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 38.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.249
TOTAL OC	$ 45.400