1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-292-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS CONVENIO SUMINISTRO CESFAM STA CLARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058101-2-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 19731,5 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142009 Metamizol sódico 75 Caja METAMIZOL SODICO CM 300 MGS (CAJA X 20 COMP)   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250 51142012 Ácido mefenámico 200 Caja ACIDO MEFENAMICO 500 MG (CAJA X 10 COMP)   $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600

Total Neto	$ 103.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.732
TOTAL OC	$ 123.582