1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-294-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE IMPRENTA CECOSF TRES ESQUINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 54302 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta la familia Razón Social ALEJANDRO DELMIRO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 10.857.824-6 Sucursal imprenta la familia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida FORMULARIOS, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS. ORDEN DE TRABAJO Nº62   $ 285.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.800 $ 285.800

Total Neto	$ 285.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.302
TOTAL OC	$ 340.102