1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-308-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3901-15-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS PALACIOS 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Aguilera Razón Social MANUEL ANDRES AGUILERA BRAVO R.U.T. 15.164.817-7 Sucursal Manuel Aguilera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 29 Unidad ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL (MHER)PACIENTES CENTRO SALUD SANTA CLARA   $ 94.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740.500 $ 2.740.500

Total Neto	$ 2.740.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.740.500

Justificación de exención de impuesto