1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-319-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MEDICAMENTOS APS ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058101-1-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.04.004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 25173,48 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y R.U.T. 76.956.140-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 1 Caja GLUCOSA SOLUCION INY 30%/20 ML (CAJA X 10 AMP)   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 51191601 Dextrosa 1 Caja ACIDO TRANEXAMICO AM 1 GR/10 ML (CAJA X 5 AM)   $ 7.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.492 $ 7.492

Total Neto	$ 132.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.173
TOTAL OC	$ 157.665