1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-320-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS 560 Comuna Bulnes Impuesto 399534,28 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA : ARREGLOS VARIOS CESFAM-CECOSF-DESAMU. SE ADJUNTAN SOLICITUDES CON DETALLES, PRESUPUESTO AUTORIZADO Y GUIAS DE ENTREGA. Suministro Materiales de Ferretería y Construcción $ 2.102.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.102.812 $ 2.102.812

Total Neto	$ 2.102.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.534
TOTAL OC	$ 2.502.346